EDURE Accounting

O EDURE Accounting é a janela de consulta do financeiro da operação. Tudo o que está lançado na planilha de contabilidade aparece aqui organizado, pesquisável e com os documentos anexados — sem precisar abrir o Excel.

Abra accounting.edure.app em qualquer navegador. Na primeira vez você entra com e-mail e senha; depois vale a pena cadastrar o Face ID / Touch ID.

1. Digite seu e-mail e sua senha.
2. Toque em Entrar.
3. Já com passkey cadastrada, basta tocar em Entrar com Face ID / Touch ID — sem digitar nada.

Instalar no iPhone (recomendado)

1. Abra accounting.edure.app no Safari.
2. Toque no botão de compartilhar e escolha Adicionar à Tela de Início.
3. O app passa a abrir em tela cheia, com ícone próprio, como qualquer outro aplicativo.

Você não precisa lembrar o que já viu. O sistema guarda a última vez que você abriu a tela Lançamentos e marca com a etiqueta NOVO tudo que foi inserido ou alterado depois disso.

• A marcação é sua — cada usuário tem as próprias novidades.
• Entrar e sair do app não apaga as etiquetas. Elas só somem depois que a lista de Lançamentos › Recentes fica alguns segundos aberta na sua tela — aí o sistema entende que você viu.
• Nas telas de Voos e Relatórios Mensais existe o botão Só alterados, que esconde o resto.
• No topo do Dashboard aparece também "Planilha atualizada em…" — a hora da última sincronização com o Excel.

É a tela inicial, dividida em três blocos:

Clique em qualquer linha para abrir o detalhe do lote, com todos os campos e os documentos anexados.

A tela Lançamentos tem quatro abas. Escolha pela pergunta que você quer responder:

Busca Combinada — o que dá para cruzar

• Textos: lote, fornecedor, descrição, nº da viagem, nº do documento/invoice, classificação, forma de pagamento.
• Prestações: PR Periódica e PR Contas — inclusive a caixinha Vazias (sem PR), para achar o que ainda não foi prestado.
• Datas: intervalo de vencimento e de reembolso.
• Valores: Total Doc Fiscal e Total Real, com =, ≥ ou ≤.

Fatura dividida em várias linhas

Quando uma fatura é repartida em classificações diferentes, ela vira vários lançamentos: só um leva o Total Doc Fiscal, os outros ficam com "NA". O detalhe do lote mostra todas as partes daquele documento — lote, classificação, viagem e valor —, soma as linhas e avisa quando a soma não fecha com o total declarado. Cada parte é clicável.

O que liga as linhas é o arquivo digitalizado e, na falta dele, o nº do documento + fornecedor — não a posição na planilha. Ou seja, as linhas de uma mesma fatura não precisam mais ser vizinhas: dá para acrescentar uma linha ao mesmo documento semanas depois, como no caso de um crédito. Só quando não há nenhum dos dois campos é que vale a regra antiga de olhar o lote anterior.

Em qualquer resultado, clique na linha para abrir o detalhe do lote: todos os campos, a conversão de moeda e os documentos.

Cada viagem tem um código: V… para o avião e H… para o helicóptero. A tela lista as viagens em cartões e permite filtrar e ordenar.

Filtros

• Buscar voo: código, destino, propósito ou aeronave.
• Tipo: Avião e/ou Helicóptero.
• Tipo de viagem: RDV (voo) e/ou RDM (manutenção).
• Ano: série completa (padrão) ou um ano só. Vale tanto nos cartões quanto no gráfico.
• Só alterados: mostra apenas o que mudou desde a sua última visita.
• Ordenar por: data, destino, horas voadas, despesa total ou nº de lançamentos.
• Visualização: Cartões ou Gráfico.

O que cada cartão mostra

O status da viagem logo abaixo do código — Realizado, Programado (azul) ou Cancelado (vermelho) —, que vem da planilha e evita confundir uma viagem futura com uma já feita. Depois, total em BRL e o USD / hora, o custo horário médio da viagem em dólar, calculado com o câmbio médio dela. Clique no cartão para abrir o detalhe: gráfico de despesas, mapa da viagem, quebra por classificação e a lista completa de lançamentos.

CRED e VTEM — lançamentos estacionados

Dois códigos não são viagem de verdade: CRED guarda o crédito de um pagamento a mais até a viagem que vai consumi-lo, e VTEM guarda despesas de viagem que ainda não têm código. Como são pendências — o lote troca de viagem quando o destino aparece —, eles ficam em destaque: no topo do Dashboard (os dois) e como primeiro cartão do Relatório de Voos e dos Mensais (o CRED), seja qual for a ordenação ou o filtro. O cartão mostra quantos lançamentos, o último e o total; clicar leva aos lançamentos daquele código, que é onde a pendência se resolve. Sem lançamentos, o cartão não aparece.

Modo gráfico

O botão Gráfico troca os cartões por um comparativo de barras do Total BRL de todas as viagens da seleção, lado a lado — cor por tipo de aeronave, com legenda. Passe o mouse numa barra e os dados dela — aeronave, destino, período, horas e nº de lançamentos — aparecem num cartão no alto do gráfico, logo abaixo da linha de Total/Média/Maior e alinhado com a barra; clique para abrir a viagem. Acima do gráfico, Total, Média e Maior da seleção.

A ordem das barras tem dois botões no cabeçalho do gráfico: Cronológica (mais antiga à esquerda) e Maior → menor (pela despesa). Eles são o mesmo ajuste do Ordenar por — mexer num move o outro. Séries longas rolam na horizontal.

Consolidado por mês: RDA (administrativo) e RDH (helicóptero).

O período sai do próprio código — RDA JUL25 é de 01/07/2025 a 31/07/2025. Busque por código ou por mês ("MAR26", "RDA", "JAN25"), filtre por tipo e ordene por data, valor ou quantidade de lançamentos.

Tem os mesmos dois controles dos Voos: Ano (série completa ou um ano) e Visualização — Cartões ou Gráfico, este comparando o Total BRL de todos os meses da seleção lado a lado, com os botões Cronológica e Maior → menor.

Clique para abrir o detalhe: gráfico de barras, classificação das despesas e todos os lançamentos do mês.

O menu lateral separa duas naturezas: Consultas (Dashboard, Lançamentos, Voos, Mensais) são dados vivos, montados na hora a partir da planilha; Prestações são os relatórios em PDF que você fecha e envia para a empresa, cada um com seu ciclo.

No alto de cada área, Última enviada mostra o relatório mais recente já fechado — o estado do ciclo de relance.

Cada cartão é um conjunto — a PR, o mês de uma aeronave ou a viagem. Em Contas o cartão se chama pela prestação — SANTANDER, ITAÚ, CAIXA USD, CAIXA EUR, REEMBOLSO — com o número da PR à direita. O nome vem da pasta de origem, normalizado (uma pasta "SANTANDER SENHA 5957" também vira SANTANDER; o nome bruto continua no corpo do cartão). Dentro do ano, os cartões vêm agrupados por mês de fechamento, do mais recente para o mais antigo, e dentro do mês a ordem é sempre a mesma: Santander, Itaú, Caixa USD, Caixa EUR, Reembolso — independente do número da PR.

As prestações Em aberto ficam num bloco recolhido no alto de Contas: abra-o quando quiser ver o que ainda não fechou. O bloco só aparece para o administrador e para quem tem pendência — o sufixo da pasta diz de quem é (… - PAL = pendência de André e Lucas). Uma pasta aberta ainda sem arquivos entra no bloco quando o mês vira.

Clique no cartão — ou no botão Abrir prestação / Abrir relatório — para ver o documento dentro do app, na mesma forma do PDF, nas três áreas:

Toda prestação abre com dois gráficos: a divisão por seção e por viagem/referência (nas diárias, por tripulante, na moeda do relatório). O número do lote de cada linha é clicável — abre o lançamento com o recibo — e o ícone de recibo ao lado dele abre a invoice direto, quando o lote tem documento. As diárias não têm lote: os comprovantes daquela viagem aparecem nas PRs.

O PDF original está sempre a um clique — no cartão (PR, PRVAR, DIÁRIAS) e em Ver PDF, dentro do relatório. Os documentos mais antigos (2013-2014, em Contas) usam um formato que o leitor não reconhece; neles, só o PDF.

Lotes e comprovantes

No cabeçalho da prestação aberta, o botão Lotes mostra os lançamentos agrupados pelo documento que os comprova — é a versão navegável do PDF de Lotes, onde o mesmo arquivo se repetia linha a linha. O nome do arquivo é o título do bloco e abre o comprovante num clique; abaixo dele vêm os lotes daquele documento com viagem, data, classificação e valor, e cada número de lote abre o lançamento. Quem não tem documento indexado aparece em Sem documento na pasta.

Link direto para uma prestação

Dentro da prestação aberta, o botão Copiar link gera um endereço que abre aquela prestação já expandida — por exemplo accounting.edure.app/#/periodica/PRVARAGO26. Quem receber o link passa pelo login normal e, ao entrar, cai direto no relatório; sem acesso ao app, não vê nada. O link acompanha o código da prestação, então continua valendo mesmo que a pasta seja renomeada ou arquivada no Dropbox.

Os relatórios gerados no Workspace a partir de agora — PRVAR e PR de contas — já saem com esse endereço impresso na primeira linha do PDF, clicável no arquivo e legível no papel.

Arquivos da pasta lista o relatório e o que mais estiver ali — reembolsos, faturas, lotes, revisões anteriores. Só entram os arquivos da raiz: os recibos guardados em subpastas abrem pelo lançamento a que pertencem.

1. Escolha o ano na caixa de seleção. A opção Todos os anos aparece quando há algo digitado na busca — é para procurar no histórico inteiro.
2. Busque por nome, código, pasta ou arquivo — "SANTANDER", "PR395", "Punta del Este".
3. Toque no cartão para abrir a prestação, ou em um dos botões: PR / PRVAR / DIÁRIAS abre o PDF e N arquivos mostra o resto da pasta.

Minhas Pendências reúne, num lugar só, as prestações de contas que ainda estão esperando por você. Cada um vê apenas as suas: a lista é montada no servidor a partir do seu nome, e a de outra pessoa nem chega ao seu navegador.

Quem decide isso é o nome da pasta no Dropbox. O sufixo depois do P traz as iniciais de quem está devendo — 2026 09 - ITAU - PAKL é pendência de André, Kirk e Lucas. Quando a pendência sai do nome da pasta, o cartão some da sua lista.

Ao entrar, uma faixa no Dashboard avisa quantas prestações estão com você e leva à área com um clique. Sem nenhuma pendência, a faixa não aparece — e o contador ao lado do menu some junto.

No alto de cada cartão vem quantos comprovantes faltam para você — KIRK 4. Você vê o seu nome e o seu número; o de quem mais está devendo naquela prestação não aparece, e nem chega ao seu navegador. O número só existe depois que o relatório de pendências daquela prestação é gerado; antes disso fica só o nome. O bloco Em aberto da área Contas segue a mesma regra.

Minhas Pendências é pessoal de ponta a ponta, em qualquer papel — inclusive para quem administra. Os cartões são só os seus, e Documentos pendentes aberto por aqui mostra apenas o seu cartão da fatura, não o dos colegas. A visão da operação — os nomes de todos e o placar por pessoa — fica na área Contas, no bloco Em aberto.

No cabeçalho do bloco Em aberto, em Contas, o botão Ver todas as pendências abre num rolo só o que falta em cada prestação aberta — sem precisar entrar em uma de cada vez. Cada bloco traz a fatura e o PDF do relatório a um clique.

Na área Contas, o bloco Em aberto tem outra natureza: ali não é a sua caixa de entrada, é o retrato do que a operação ainda deve fechar. Quem administra vê o nome de todos em cada cartão — é quem cobra. Para os demais, o cartão mostra só o próprio nome, como em Minhas Pendências.

Documentos pendentes

O botão Documentos pendentes aparece na prestação que tem o relatório de faltantes gerado, e abre dentro do app a lista dos lançamentos da fatura que ainda estão sem documento — sem precisar abrir o PDF. Ele vem separado por cartão, com as descrições exatamente como constam na fatura:

Aqui também vale o recorte: você vê o seu cartão, não o dos outros. O PDF original continua a um clique, em Ver PDF e na lista de arquivos da pasta.

O botão Ver fatura, ao lado, abre a fatura do cartão daquele período — é contra ela que os lançamentos são conferidos, e ter as duas à mão evita ir e voltar. O nome da fatura na linha de resumo também abre o documento.

Enviar pendências por e-mail (administradores)

Na área Contas, quem administra vê o placar da equipe no bloco Em aberto. O botão Enviar pendências ao lado de cada nome manda à pessoa, por e-mail, as prestações abertas com o nome dela, os lançamentos sem comprovante e o link para ver tudo aqui; dá para juntar uma mensagem. O mesmo botão em cada cartão manda só aquela prestação (com seletor de pessoa quando a pasta tem mais de um nome). A lista E-mails enviados, abaixo do placar, mostra quem mandou, para quem e quando.

Apoio ao orçamento anual: quanto, em média, a operação gasta por categoria de lançamento. Uma estimativa junta as categorias que você escolher (podem ser combinadas — 303 Comissaria + 316 Medicamentos, por exemplo), num período e, se quiser, numa só aeronave. Ela fica salva: abra de novo quando quiser, Recalcular traz os números com os lançamentos de hoje.

1. Nova estimativa → informe o ano do orçamento (sugerido: o ano que vem), escolha a aeronave (ou Todas) e o período dos dados. O sistema sugere os últimos 365 dias (até ontem = 12 meses fechados); mude se precisar. O nome sai sozinho — Orçamento PP-VEL | Variáveis | 303 - Comissaria, 316 - Medicamentos — e a estimativa fica guardada na pasta Orçamento 2027 - PP-VEL (sem aeronave: Frota).
2. Se quiser, marque o tipo de lançamento (RDA, RDH, RDM, RDV — pode mais de um; nenhum marcado = todos). A lista de categorias se ajusta: só aparecem as que têm lote nos tipos e na aeronave escolhidos.
3. Marque as categorias — o campo de filtro ajuda a achar pelo número ou pelo nome.
4. Salvar abre o resultado.

O resultado traz a Média mensal (total ÷ meses de calendário do período — é o número que vai para o orçamento) e o Total no período, em BRL; os totais por moeda, com o câmbio médio efetivo (quanto valeu 1 USD, 1 EUR… no conjunto); os subtotais por categoria; e a lista dos lotes, com moeda, valor, câmbio aplicado e total em BRL. Clique no lote para abrir o lançamento.

Tirar um lote do cômputo: o olho no começo da linha inibe o lote — ele continua na lista, em cinza e riscado, mas sai do total, da média e do câmbio médio. O mesmo olho devolve o lote. Fica salvo com a estimativa.

Código: cada levantamento ganha um código fixo — ORC2027-001 — para você citar no orçamento enviado à empresa. Ele aparece na lista, no cabeçalho e no PDF, e o link accounting.edure.app/#/orcamento/ORC2027-001 (botão Copiar link) abre o levantamento direto, depois do login.

PDF: o botão no cabeçalho salva o relatório do levantamento — média mensal, totais por moeda e categoria, a lista dos lotes considerados e, abaixo, os desconsiderados (retirados do cômputo) em cinza, com subtotal. O arquivo é versionado como no Workspace (chave Versionar PDF ao lado do botão — desligada, o arquivo sai sempre com o mesmo nome): a 1ª emissão sai ORC2027-001 - PP-VEL - Variáveis - 303 - Comissaria.pdf, as seguintes com _rev01, _rev02…, e a revisão vai impressa no cabeçalho. No Chrome/Edge abre o "Salvar como" para escolher a pasta; no Safari o site não pode escolher — o arquivo vai para a pasta de downloads, a menos que em Safari › Ajustes › Geral › Local de download de arquivos esteja marcado Perguntar a cada download.

Na lista, clique na linha da pasta (Orçamento 2027 - PP-VEL) para recolher ou expandir os levantamentos dela.

Editar: qualquer pessoa com acesso ao Accounting (cada mudança fica no histórico com nome e hora). Excluir: quem criou ou um administrador. No fim de cada levantamento (variáveis e voos) fica o Histórico de alterações: quem fez, quando e o que mudou — período, categorias, lote retirado/devolvido ao cômputo, valor ajustado de um item, PDF emitido (com a revisão).

Quanto vai custar um voo no próximo ciclo. O método é o da planilha: pega-se uma viagem de referência já realizada, parecida com a que se espera (a V174 para Nova York, por exemplo), atualizam-se os valores que devem mudar — tarifas, abastecimento, hospedagem — e o resultado é o custo estimado da viagem.

1. Nova estimativa → ano, aeronave, a viagem de referência (só as que têm lançamentos), destino, os câmbios fixos que valerão para a projeção (BRL = 1 USD; o EUR, se ficar vazio, vale USD + 10%; moedas como peso uruguaio ou libra são convertidas para dólar pela cotação do mês do vencimento do lote, lida da aba CÂMBIO da planilha — só USD e EUR precisam ser estimados), a moeda dos totais (normalmente USD), a margem (o valor inicial é 10%, mas é só uma sugestão — ajuste caso a caso), os dias previstos e as premissas.
2. Ao salvar, os lançamentos da viagem viram os itens da estimativa, agrupados por tipo de despesa, cada um com o valor da referência e um valor ajustado que você edita.
3. Cada item tem Proporcional a: fixo (você digita o valor) ou ∝ dias (valor da referência ÷ dias da referência × dias previstos). Três categorias têm regra própria: 101 Programa de Motor = taxa horária por motor × 3 motores × horas de voo; 102 Programa de APU = taxa horária × horas de APU; 205 Diárias = valor da diária × dias, linha a linha (tripulante que não fica a viagem toda: mude a linha para fixo). Nessas três, os lançamentos da viagem ficam listados como referência, fora do cômputo, e o valor entra pela linha de cálculo.
4. Dias, horas de voo, horas de APU, câmbios e margem ficam no cabeçalho, cada um com Aplicar (ou Enter) — tudo recalcula na hora. + item acrescenta uma linha manual; o olho tira um item do cômputo; Delete no valor devolve o da referência.

O resultado traz o custo estimado com margem (a saída para o orçamento), o total geral, o custo original da viagem de referência (convertido pelo mesmo câmbio, para comparação, com a variação em %), os subtotais por tipo e os totais nativos por moeda. Os itens retirados do cômputo aparecem riscados no fim da própria categoria. A conversão usa o câmbio fixo informado, não o câmbio de cada lote. No fim do levantamento (e do PDF) fica o bloco Como este levantamento foi montado: base da viagem, dias e horas, câmbios usados, conversões de moeda, as regras de motor/APU/diárias, itens fora do cômputo e a margem. O PDF sai no formato da planilha (itens por tipo com subtotal, total geral, com margem, premissas), com código, versionamento e desconsiderados como nas variáveis. Parâmetros reabre câmbios, margem, dias, destino e premissas — a viagem de referência não muda (para outra referência, crie outra estimativa).

Planilha mudou? A estimativa de voo é uma fotografia dos lançamentos no momento em que foi criada. Ao abrir, o sistema compara com a planilha atual e, se houver diferença (valor, moeda, categoria ou descrição de um lote; lotes novos; lotes que saíram da viagem), mostra um aviso com o botão Atualizar da planilha — aplica as mudanças sem perder o que você ajustou à mão (um valor que você já tinha alterado é mantido) e registra no histórico. Nas Despesas Variáveis não há isso: o cálculo é sempre ao vivo.

Clonar: cria outra estimativa a partir desta (mesma referência, código novo), informando destino, dias, horas de voo e APU. Com Manter os valores vinculados (padrão), as duas compartilham itens, taxas de motor/APU, diárias, câmbios e margem: mudar e salvar numa atualiza a outra — só dias, horas, APU e destino são de cada uma. Serve para orçar a mesma viagem com durações diferentes. Desvincular torna os valores independentes.

Lançamentos em USD ou EUR são convertidos para real usando a coluna CÂMBIO da planilha. Quando essa coluna está vazia, o sistema aplica a média dos câmbios da própria viagem para a mesma moeda — assim o relatório não fica furado esperando o número final.

O detalhe de um lote traz os documentos ligados a ele — a invoice do fornecedor e, quando existe, os documentos da PR Periódica e da PR Contas.

1. Abra o lançamento (clique na linha, em qualquer tela).
2. Na janela do lote, toque no nome do documento.
3. O PDF abre na própria tela, com a primeira página inteira.

O ajuste em vigor fica aceso. Ao dar zoom com os botões, com a pinça ou digitando um valor, nenhum fica aceso — é zoom livre. Redimensionar a janela do documento refaz o ajuste escolhido.

A tela Indexação de Documentos (visível só para administradores) mostra o estado dessa indexação: quantos lotes têm documento localizado e quais ainda não têm.

Achou um lançamento errado ou duvidoso? Sinalize — assim o problema fica registrado no sistema em vez de virar mensagem solta no WhatsApp.

1. Abra o lançamento e toque no ícone de bandeira.
2. Escolha uma etiqueta (ou crie a sua na hora).
3. Escreva um comentário explicando o que está errado.

Tudo o que está sinalizado aparece na tela Lançamentos Sinalizados, com os comentários e o botão para resolver quando o caso for corrigido.

Trocar a senha

Informe a senha atual e a nova — mínimo de 8 caracteres, com maiúsculas, minúsculas e números.

Face ID / Touch ID (passkeys)

Cadastre cada aparelho que você usa: iPhone, iPad e computador. Depois disso o login é um toque, sem digitar senha.